In breve
In questo articolo vedremo quando puoi vendere su Shopify senza avere la Partita IVA e quali siano i rischi e gli obblighi da rispettare per essere sempre in regola. Qui sotto trovi un riassunto ma, se preferisci andare nel dettaglio, puoi leggere ogni capitolo scorrendo in basso.
Conoscere tutti i requisiti necessari per svolgere la tua attività in regola è fondamentale per partire con il piede giusto e non avere sorprese spiacevoli. Per essere sempre in regola puoi chiedere aiuto ad un commercialista.
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Non puoi mai vendere su Shopify senza la Partita IVA
Dato che un sito web su Shopify è per definizione sempre online e raggiungibile dai clienti, la tua attività è considerata continuativa, caratteristica che rende obbligatoria la Partita IVA.
Questo perché Shopify non è altro che uno strumento per creare un e-commerce, ovvero un negozio online di tua proprietà dove accogli i tuoi clienti e vendi i tuoi prodotti.
Se non apri la Partita IVA rischi delle multe
Ricevi delle sanzioni se non hai compilato e inviato alcune pratiche obbligatorie per chi ha un’attività commerciale. Queste pratiche sono relative all’ apertura della Partita IVA, all’iscrizione alla camera di commercio e all’inizio dell’attività.
Per aprire la Partita IVA devi per prima cosa avere un indirizzo PEC e un servizio di firma digitale
È importante acquistare questi servizi prima di iniziare la procedura perchè ti serviranno per completare la pratica. Avere tutto pronto significa velocizzare i processi così potrai aprire in fretta e iniziare a vendere subito.
Una volta ottenuti, puoi avviare una ditta individuale commerciale grazie alla ComUnica
Questa pratica ti permette in un’unica soluzione di aprire la Partita IVA, iscriverti alla gestione commercianti INPS e iscriverti al registro delle imprese in camera di commercio.
Fatta questa pratica, ti basterà inviare la SCIA
È la segnalazione certificata di inizio attività che devi inviare allo sportello SUAP del comune in cui ha sede la tua attività.
Tutte queste operazioni hanno dei costi
Per PEC e firma digitale esistono tanti servizi e generalmente i prezzi partono da 35€ all’anno.
L’iscrizione alla camera di commercio varia da 88,50€ a 154,50€ a seconda di quanto sarà grande la tua attività mentre la SCIA va da 0€ a 200€ a seconda del comune.
Possiamo aiutarti gratis a capire come essere sempre in regola con il tuo negozio Shopify
Un esperto può valutare il tuo progetto nello specifico, dirti quanto costerà aprire l’attività e fare una stima dei costi di mantenimento.
Puoi ricevere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con un esperto, cliccando il riquadro qui sotto.
Vendere su Su Shopify: serve la Partita IVA?
Sì, per vendere su Shopify è obbligatoria la Partita IVA
Uno dei criteri che rende obbligatoria la Partita IVA è la continuità di un’attività. Un e-commerce creato con Shopify è sito web dal quale gli utenti possono acquistare i prodotti.
Dato che il tuo sito web è sempre online e sempre raggiungibile dai clienti, l’attività è considerata continuativa per definizione.
Il limite di 5.000€ per vendere senza la Partita IVA non esiste
Quello dei 5.000€ è un falso mito. Sei obbligato ad avere la Partita IVA se la tua attività è considerata continuativa o professionale.
Questo falso mito nasce dal fatto che quando le persone che svolgono attività con la prestazione occasionale superano i 5.000€ di incassi in un anno, devono iniziare a versare i contributi. Dato che è un costo aggiuntivo e deve essere affrontato anche dal cliente, molti consigliano di aprire direttamente la Partita IVA per ridurre i costi e semplificare le pratiche.
Dato che un e-commerce costruito con Shopify è un’ attività commerciale, però, non sarebbe comunque possibile svolgerla con la prestazione occasionale. Questo perché la prestazione occasionale è riservata ad attività di tipo intellettuale come ad esempio il social media manager o le ripetizioni scolastiche.
Se apri un e-commerce con Shopify senza aprire la Partita IVA rischi 3 tipi di sanzioni
La prima sanzione è per non aver inviato la comunicazione di apertura della partita IVA e va da 516€ a 2.064€.
La seconda è per non aver presentato la pratica in camera di commercio e può andare da 103€ a 1.032€.
La terza è per non aver presentato la SCIA. In questo caso la multa va da 2.500€ a 15.000€.
Esiste un modo per valutare se la tua attività può avere successo, anche prima di aprire la Partita IVA
Un consulente fiscale, come ad esempio il commercialista, può studiare un piano per la tua attività per aiutarti a capire come fare a ottenere il successo del tuo progetto. Può aiutarti a capire quanto denaro dovrai investire e quali sono le prospettive di guadagno, così puoi fare la tua scelta con più informazioni.
Possiamo aiutarti gratis a capire quali sono i costi per aprire il tuo e-commerce su Shopify
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Partita IVA per vendere con Shopify: come aprire e quanto costa?
Per avviare un e-commerce con Shopify, per prima cosa devi acquistare un servizio di PEC e di firma digitale
Esistono diversi fornitori di servizi che offrono questi due strumenti a prezzi diversi, generalmente si parte da 35€ all’anno per tutti e due.
Devi acquistarle subito perché saranno necessarie per completare la pratica di apertura.
Con questi 2 strumenti, potrai fare la pratica ComUnica e aprire la tua ditta individuale
Il suo costo può essere 88,50€ oppure 155,50€.
Grazie a questa pratica puoi aprire la Partita IVA, iscriverti alla gestione commercianti INPS e al registro delle imprese della tua camera di commercio.
Il costo della pratica è legato al registro delle imprese ed è diviso così:
- diritti di segreteria: 18€
- imposta di bollo: 17,50€
- primo diritto camerale, che poi pagherai ogni anno: 53€ o 120€ a seconda di quanto è grande la tua attività
Ad esempio, pagherai 53€ se sei solo tu a gestire il tuo e-commerce con Shopify, pagherai 120€ se hai tanti dipendenti. Pagherai la quota più alta ad esempio se hai un magazzino distaccato dalla sede dove gestisci la tua attività e hai delle persone che si occupano della logistica.
Per iniziare a vendere, dovrai anche richiedere la SCIA che può costare da 0€ a 200€ a seconda del comune in cui ha sede l’attività
È la segnalazione certificata di inizio attività. La devi compilare e consegnare allo sportello SUAP del comune. Alcuni comuni più piccoli non hanno un SUAP, ma fanno capo ad uno sportello centrale che raccoglie le richieste della zona.
Questi sono i costi se fai tutto da solo, se ti rivolgi ad un commercialista dovrai pagare il suo compenso
Il costo di un commercialista per aprire una ditta individuale può andare dai 600€ ai 1.500€, a seconda della complessità delle pratiche. Ad esempio, se intendi vendere all’estero è richiesta l’iscrizione al VIES.
Possiamo aiutarti gratis a capire come aprire la tua ditta individuale per avviare il tuo e-commerce con Shopify
Un esperto potrà studiare la tua situazione nello specifico, dirti come risparmiare il più possibile e potrà anche compilare le pratiche al posto tuo.
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Negozio su Shopify: quali sono i costi per mantenere l’attività?
Una volta aperta la tua attività per gestire un e-commerce con Shopify avrai 3 tipi di costi
Sono tasse, contributi e costo del commercialista.
Le tasse si calcolano in modo diverso in base al tuo regime fiscale
Ci sono diversi regimi fiscali ma i più comuni sono ordinario e forfettario.
Con l’ordinario pagherai l’IRPEF con il metodo degli scaglioni progressivi di reddito
Devi calcolare la differenza tra gli incassi, le spese che hai sostenuto e i contributi che hai versato. Il risultato sarà il tuo imponibile.
L’imponibile viene poi diviso in blocchi, detti scaglioni, e per ognuno paghi una percentuale sempre più alta di tasse, come in tabella:
| Scaglione di reddito | % IRPEF |
| fino a 28.000€ | 23% |
| da 28.000,01€ a 50.000€ | 35% |
| oltre 50.000,01€ | 43% |
Ad esempio se hai un imponibile di 30.000€ paghi 6.440€ di IRPEF per il primo scaglione, ovvero il 23% di 28.000€. I restanti 2.000€ per raggiungere i 30.000€ di imponibile appartengono al secondo scaglione, quindi pagherai altri 700€, ovvero il 35% di 2.000€.
In totale pagherai 7.140€ di IRPEF, ovvero 6.440€ più 700€.
Con questo regime fiscale devi anche aggiungere l’IVA ai tuoi prezzi.
Con il forfettario paghi una flat tax che si chiama imposta sostitutiva
Questo regime fiscale ti permette di pagare il 15% o il 5% per i primi 5 anni se hai aperto una nuova attività.
Pagherai questi valori su una parte dei tuoi incassi che si chiama imponibile. La trovi grazie ad una percentuale che per gli e-commerce, è del 40%
Ad esempio, se hai incassato 20.000€ e hai un coefficiente del 40%, pagherai le tasse su 8.000€, quindi il 40% di 20.000€.
Con questo regime fiscale non devi applicare l’IVA sui tuoi prezzi.
Oltre alle tasse, pagherai alla gestione commercianti INPS 2 tipi di contributi
I fissi sono 4.515,43€ che devi versare in quattro rate trimestrali di pari importo.
I variabili devono essere pagati solo se il tuo imponibile supera i 18.415€. Sulla parte oltre questa quota devi applicare il 24,48%. Il risultato saranno i contributi che devi versare.
Il commercialista ha un costo che varia in base alle caratteristiche della tua attività
Per la gestione della tua attività può costare dai 400€ ai 1.500€ all’anno in base al professionista e al numero di pratiche. Ad esempio i documenti doganali delle spedizioni possono far alzare il prezzo.
Possiamo aiutarti a calcolare e a tenere traccia dei costi della tua attività di e-commerce con Shopify
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